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索 引 号 01081761-1/2019-000348 发文字号 汉区政发〔2019〕13号
发布机构 汉台区政府 发文日期 2019-04-12
名 称 关于下达2019年财政收支预算的通知
公文时效 有效 发布时间 2019-04-12

汉中市汉台区人民政府

关于下达2019年财政收支预算的通知

汉区政发〔2019〕13号

各镇人民政府,各街道办事处,区政府各工作部门,各分局,各直属机构:

  汉台区2019年财政收支预算已经区十七届人大三次会议审议通过,现下达给你们,并就有关事项通知如下:

  一、2019年全区财政工作指导思想

  2019年是新中国成立70周年,是决胜全面建成小康社会关键之年。各部门、各单位要牢牢把握追赶超越和“五个扎实”总要求,紧紧围绕建设陕西强区目标,坚持勤俭办一切事业,保重点、控一般、促统筹、提绩效,着力抓好民生保障、经济发展、城乡建设、生态环保等重点领域工作。全区财政工作指导思想是:认真贯彻党的十九大和中央经济工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕区委、区政府重大决策部署,坚持稳中求进工作总基调,持续打好“三大攻坚战”,支持经济高质量发展。加强资金统筹,优化支出结构,严格压减一般性支出,切实保障和改善民生;推进乡村振兴,保障重点领域项目支出;推进预算绩效管理,提高资金使用效益;以建设“五型”财政为主线,为建设陕西强区保驾护航。

  二、2019年财政预算安排原则及保障重点

  2019年财政预算安排原则:一是以收定支、收支平衡。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥,充分考虑全区经济社会发展、经开区收入划转、落实减税降费政策等因素影响。支出预算安排根据财政收入预算,在确保机构正常运转和保障各项民生支出的前提下,坚持统筹兼顾,安排重点项目支出,不编赤字预算。二是保障基本、突出重点。财政预算优先保工资、保运转、保基本民生支出,压缩一般性支出,做到精打细算、厉行节约,集中财力办大事。三是深化改革、提升绩效。全面实施预算绩效管理。建立健全预算绩效管理制度体系,严格绩效目标审核,未按要求设定绩效目标或审核未通过的,不予安排预算。加大对结余结转资金的统筹安排力度,进一步盘活财政存量资金,提高财政资源配置效率和使用效益。四是严控风险、加强管理。实施全口径债务动态监测,加强政府债务限额管理和预算管理。严格控制政府债务增量,逐步消化存量。积极稳妥化解存量隐性债务。加大政府投资项目管理力度,严禁无预算和超预算安排支出,牢牢把住不发生系统性风险的底线。

  围绕上述原则2019年全区财政支出将重点保障以下方面:一是着力保工资保运转保基本民生。优先安排13.92亿元保障人员基本工资、社保对象各项社保待遇足额到位,机关事业单位正常运转经费3312万元。全面落实以改善民生为主要内容的“便民利民十大实事”,切实提升人民群众幸福感获得感,全年预算各类民生专项资金14006万元。二是着力保障打好“三大攻坚战”。坚持靶向施策、精准发力,全力补齐发展短板。坚决遏制债务增量、妥善化解存量,规范政府购买澳门威尼斯人网址、PPP项目,强化财政承受能力10%“红线”的硬性约束,坚守财政可持续发展底线。安排政府偿债准备金1000万元、政府担保风险补偿金140万元、政府债务付息支出4347万元。巩固提升全区脱贫攻坚成果,坚持投入不减、力度不降。安排脱贫攻坚区级专项资金6000万元,较上年增加1000万元,占地方财政收入4.4%,增长20%,重点用于全区贫困村产业发展、基础设施建设等项目,持续改善贫困村生产生活条件。继续加强环境综合治理。开展好秦岭生态保护、强化大气污染联防联治,深入推进美丽乡村建设及农村厕所、垃圾、污水专项整治,全年专项预算5605万元。三是着力保障实施乡村振兴战略。坚持把乡村振兴与脱贫攻坚统筹结合、一体推进。对性质相同、用途相近的资金,纳入同一资金池,统一资金拨付、形成政策合力,构建财政支持实施乡村振兴战略的保障机制。2019年区级专项预算乡村振兴资金1000万元,整合脱贫攻坚、扶贫公益专岗、农林水事业发展专项资金共计8249万元用于乡村振兴。四是着力保障澳门威尼斯人网址经济社会发展。进一步加大资金整合力度,确保各项财税扶持政策落到实处。2019年区级预算6858万元财政专项资金,支持产业发展、社会综合治理和城乡建设发展。支持供给侧结构性改革安排产业发展及财源建设资金2270万元,政府融资担保体系建设注资400万元。支持城乡统筹发展安排资金2500万元。重点支持小城镇建设、城市维护费、综合创建、道路建设等方面。

  三、预算执行的有关要求

  (一)统一压减非刚性、非重点项目支出。为贯彻落实党中央、国务院关于“过紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的有关要求,2019年全区部门预算统一按照5%幅度压减非刚性、非重点项目支出,即一般公共预算安排的公用经费及专项业务经费压减5%,压减后节省的资金统筹用于全区重大战略、重大改革和重点领域。

  (二)全面实施预算绩效管理。根据省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》,加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系要求。各部门、各单位是全面实施绩效管理工作的责任主体,要将所有预算收支全面纳入绩效管理。按照“谁支出、谁负责”的原则,科学设置绩效指标和指标值,开展部门(单位)整体绩效、政策和项目绩效自评,要对新出台重大政策、项目开展事前绩效评估,加强对绩效目标实现程度和预算执行进度的“双监控”。强化绩效结果应用,将事前评估、绩效目标审核和绩效评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据,优先保障绩效好的项目资金,削减取消低效无效资金,收回长期沉淀资金。

  (三)切实规范部门预算执行。各部门要硬化预算约束,按照批准的用途和绩效目标执行预算,严格控制预算追加和调整。2019年预算执行中,除中省市安排部署的重大事项以及自然灾害等突发性事项外,原则上不予追加和调整预算。预算执行中因新增业务或临时性、应急性工作需增加支出的,应首先从部门单位结余资金及相关存量资金中调剂解决,确有困难必须追加的支出,应按程序报批。各部门单位要加快预算执行,及时启动项目支出,尽快形成实际支出。对部门预算结余结转超过两年或不足两年但项目执行缓慢的结转资金,一律收回财政统筹使用;对使用权责发生制核算的上年国库集中支出结余必须在9月底前消化完毕,超期全部由财政收回统筹使用。

  (四)不断加强财务管理。各部门、各单位要坚持精打细算、勤俭节约,严禁铺张浪费,对不该开支或不必开支的事项一律不得开支,严格执行经费开支范围和标准,不得超标准超范围发放各类津补贴、奖励性补贴。着力强化部门内控管理,建立财政资金使用全流程内控机制,有效防控业务和管理风险。完善内部财务管理办法,实施支出审核责任制,强化资金使用和票据管理。

  (五)严肃财经纪律。各部门各单位要贯彻落实“三重一大”决策制度,完善重大项目安排、大额资金使用流程。严格执行收支两条线管理。强化国库集中支付、政府采购和公务卡制度,不得违规从单位零余额账户向实有资金账户划转资金。积极配合人大、审计、财政等部门对单位的预算监督管理工作,切实把财经纪律和各项管理制度落到实处。

  (六)积极推进预决算信息澳门威尼斯人游戏。各部门要进一步强化预决算澳门威尼斯人游戏主体责任意识,切实加大部门预决算澳门威尼斯人游戏力度,深入推进预决算澳门威尼斯人游戏“四统一”,拓展澳门威尼斯人游戏范围和内容。2019年要将部门绩效目标、扶贫项目绩效目标予以澳门威尼斯人游戏。年度部门预决算信息除涉密单位、涉密事项外在财政部门批复预算后的20日内及时予以澳门威尼斯人游戏。

  附件:1.汉台区2019年一般公共预算收支预算表

  2.汉台区2019年政府性基金收支预算表

  3.汉台区2019年社会保险基金收支预算表

  4.汉台区2019年国有资本经营收支预算表

 

附件1

汉台区2019年一般公共预算收支预算表

附表1-1

   单位:万元

类别       收入

2018年实际完成数

2019年  预算数

2019比2018年+/-%

类别      支出

2018年  预算数

2019年  预算数

2019比2018年+/-%

备注

一、地方财政收入

129277

137100

6

一、一般公共澳门威尼斯人网址

29604

30354

2.5

    (一)税收收入

116408

120540

3.5

二、国防

90

90

0.0

    增值税

38103

43510

14.2

三、公共安全

4145

760

-81.7

    营业税

116

-100.0

四、教育

61276

68663

12.1

    城建税

12198

12820

5.1

五、科学技术

437

442

1.1

    企业所得税

7466

7600

1.8

六、文化旅游体育与传媒

1579

2041

29.3

    个人所得税

6000

6240

4.0

七、社会保障和就业

48369

60803

25.7

    房产税

4440

4640

4.5

八、卫生健康支出

43666

33011

-24.4

    契税

19591

15020

-23.3

九、城乡社区事务

9335

11909

27.6

    耕地占用税

1875

1950

4.0

十、农林水事务

26169

35992

37.5

    其它各税

26619

28760

8.0

十一、交通运输

620

1597

157.6

   (二) 非税收入

12869

16560

28.7

十二、资源勘探电力信息等事务

620

678

9.4

    专项收入

8483

10050

18.5

十三、粮油物资储备管理事务

740

642

-13.2

行政事业性收费、罚没及国有资源(资产)有偿使用收入

4386

6510

48.4

十四、商业澳门威尼斯人网址业等事务

450

330

-26.7

十五、住房保障支出

15100

20100

33.1

十六、节能环保

1000

1500

50.0

十七、灾害防治及应急管理支出

841

100.0

十八、债务付息支出

4347

100.0

汉台区2019年一般公共预算收支预算表

附表1-2

   单位:万元

类别       收入

2018年实际完成数

2019年预算数

2019比2018年+/-%

类别      支出

2018年预算数

2019年预算数

2019比2018年+/-%

备注

十九、其他各类支出

23000

21000

-8.7

   1、总预备费

500

500

0.0

   2、其他支出

300

300

0.0

   3、调资预留

9100

9100

0.0

一般预算收入小计

129277

137100

6

   4、专收专支

4000

3000

-25.0

二、上级一般性转移支付和返还收入

82839

80425

   5、民生配套资金

2000

2000

0.0

三、转贷地方政府债券收入

14651

   6、结转支出

600

600

0.0

四、上年结转结余

15106

   7、兴元新区税收返还

5000

4000

-20.0

五、上级专项转移支付(2019年为上级预下专项转移支付)

152636

96000

   8.应急资金

500

500

0.0

六、调入资金

8300

   9、政府购买公共澳门威尼斯人网址PPP项目及项目前期费

1000

1000

0.0

七、调入预算稳定调节基金

641

一般预算支出小计

266200

295100

10.86

二十、转移性支出

0

18425

上解上级支出

0

18425

    体制上解支出

5857

       专项上解支出

12568

二十一、年终结余

        其中:项目结余

收入总计

403450

313525

支出总计

313525

    备注:2019年地方财政收入预算137100万元,较上年实际完成同口径增长6%;2019年全区财政支出预算为295100万元,剔除中省市提前下达2019年专项转移支付96000万元后,全区一般预算支出为199100万元。

附件2

汉台区2019年政府性基金收支预算表

单位:万元

项      目

2019年
预算数

备  注

项      目

2019年
预算数

备  注

一、国有土地使用权出让收入

22800

一、城乡社区事务

22800

二、新型墙体材料专项基金收入

二、资源勘探电力信息等事务

  

三、上年结余

三、年终结余

  

收入合计

22800

支出合计

22800

 

 

附件3

汉台区2019年社会保险基金预算收支预算表

单位:万元

   

社会保险基金收入

社会保险基金支出

当年结余

 

合计

缴费收入

利息收入

财政补
贴收入

异地转
移收入

合计

社会保险

待遇支出

其他支出

转移支出

 

 

   

75752 

29192 

125 

46290 

145 

68623 

68583 

0 

40 

7129 

 

 一、城乡居民基本养老保险基金

13735 

3970 

45 

9675 

45 

9432 

9422 

 

10 

4303 

 

 二、新型农村合作医疗

19207 

5621 

44 

13542 

 

18152 

18152 

 

 

1055 

 

 三、城乡居民基本医疗保险基金(居民)

9012 

2012 

 

7000 

 

7350 

7350 

 

 

1662 

 

 四、机关事业养老基金

33798 

17589 

36 

16073 

100 

33689 

33659 

 

30 

109 

  

 

附件4

汉台区2019年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营收入

国有资本经营支出

     

2019年预算数

     

2019年预算数

一、利润收入 一、解决历史遗留问题及改革成本支出
二、股利、股息收入 二、国有企业资本金注入
三、产权转让收入 三、国有企业政策性补贴
四、清算收入 四、金融国有资本经营预算支出
五、国有资本经营预算转移支付收入 五、调出资金
六、其他国有资本经营预算收入

230 

六、国有资本经营预算转移支付支出
七、其他国有资本经营预算支出

230 

  
  
八、结余

0 

  

收入合计

230 

支出合计

230 

 

  汉中市汉台区人民政府

  2019年4月12日